| NETTOERLÖSE | Budget 2018 CHF |
Rechnung 2018 CHF |
Rechnung 2017 CHF |
|---|---|---|---|
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3.1
Mitgliederbeiträge
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Schweizerische Eidgenossenschaft
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-52 144 000 | -52 144 200.00 | -53 208 500.00 |
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Schweizer Tourismusrat
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-995 000 | -905 000.00 | -850 000.00 |
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Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
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-1 612 000 | -1 574 674.00 | -1 601 724.00 |
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Total Mitgliederbeiträge
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-54 751 000 | -54 623 874.00 | -55 660 224.00 |
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3.2
Diverse Erlöse
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-204 000 | -202 094.61 | -278 460.48 |
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3.3
Weiterverrechnete Leistungen
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Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
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-1 108 000 | -1 075 734.46 | -930 136.54 |
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Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
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-185 000 | -190 393.89 | -169 179.92 |
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Total weiterverrechnete Leistungen
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-1 293 000 | -1 266 128.35 | -1 099 316.46 |
| TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | -56 248 000 | -56 092 096.96 | -57 038 000.94 |
| MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
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3.4
Sponsorship-Marketing
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-7 429 000 | -8 235 086.70 | -8 009 015.00 |
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3.5
Übriger Marketingerlös
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-28 800 000 | -26 446 416.38 | -27 241 034.30 |
| TOTAL MARKETINGERLÖSE | -36 229 000 | -34 681.500.08 | -35 250 049.30 |
| TOTAL ERLÖSE | -92 477 000 | -90 773 597.04 | -92 288 050.24 |
| MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.1
Aufwand aus Marketing
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59 577 000 | 57 296 706.18 | 59 271 452.60 |
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Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
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0 | 500 000.00 | 0.00 |
| TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 59 577 000 | 57 796 706.18 | 59 271 452.60 |
| PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.2
Personalaufwand
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Gehälter
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23 045 000 | 22 672 773.23 | 23 080 951.39 |
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Sozialaufwand
|
4 235 000 | 4 337 399.53 | 4 351 811.08 |
|
Aus- und Weiterbildung
|
235 000 | 239 102.23 | 250 719.50 |
|
Versetzungen/Personalrekrutierung
|
268 000 | 295 881.23 | 364 474.47 |
|
Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
|
0 | -27 642.86 | -72 616.68 |
|
Reise- und Repräsentationsspesen
|
268 000 | 210 733.00 | 256 480.82 |
|
Diverser Personalaufwand
|
196 000 | 186 850.74 | 180 407.47 |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | 28 247 000 | 27 915 097.10 | 28 412 228.05 |
| ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.3
Übriger Betriebsaufwand
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Raumaufwand
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2 881 000 | 3 165 223.69 | 3 193 927.38 |
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Verwaltungsaufwand
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1 479 000 | 1 259 229.52 | 1 380 957.35 |
|
Allgemeiner Behördenaufwand
|
214 000 | 220 128.98 | 235 643.16 |
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Übriger Betriebsaufwand
|
46 000 | 40 105.73 | 51 967.13 |
| TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 620 000 | 4 684 687.92 | 4 862 495.02 |
| ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
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4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
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Informatikanlagen
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392 000 | 382 821.90 | 323 476.17 |
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Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
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162 000 | 116 001.45 | 155 795.19 |
| TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 554 000 | 498 823.35 | 479 271.36 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 521 000 | 121 717.51 | 737 396.79 |
| CHF | CHF | CHF | |
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5.0
Finanzertrag
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-103 000 | -1 624.76 | -246 049.43 |
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5.1
Finanzaufwand
|
125 000 | 486 829.23 | 47 827.55 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 543 000 | 606 921.98 | 539 174.91 |
| CHF | CHF | CHF | |
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6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
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-1 230 000 | -1 349 739.19 | -1 122 317.39 |
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6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
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687 000 | 697 534.18 | 575 051.12 |
| MINDERAUFWAND | 0 | -45 283.03 | -8 091.36 |
