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Rapport annuel 2018
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Comptes annuels

Le compte de profits et pertes 2018

Tous les comptes annuels en PDF

PRODUITS NETS Budget 2018 CHF Compte 2018 CHF Compte 2017 CHF
3.1
Cotisations des membres
     
 
Confédération suisse
–52 144 000 –52 144 200.00 –53 208 500.00
 
Conseil suisse du tourisme
–995 000 –905 000.00 –850 000.00
 
Membres (cantons, communes, organisations touristiques, milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)
–1 612 000 –1 574 674.00 –1 601 724.00
 
Total cotisations des membres
–54 751 000 –54 623 874.00 –55 660 224.00
3.2
Produits divers
–204 000 –202 094.61 –278 460.48
3.3
Prestations facturées à des tiers
     
 
Produits de charges de personnel facturées à des tiers
–1 108 000 –1 075 734.46 –930 136.54
 
Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers
–185 000 –190 393.89 –169 179.92
 
Total prestations facturées à des tiers
–1 293 000 –1 266 128.35 –1 099 316.46
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION –56 248 000 –56 092 096.96 –57 038 000.94
PRODUITS DE MARKETING CHF CHF CHF
3.4
Parrainage marketing
–7 429 000 –8 235 086.70 –8 009 015.00
3.5
Autres produits de marketing
–28 800 000 –26 446 413.38 –27 241 034.30
TOTAL PRODUITS DE MARKETING –36 229 000 –34 681 500.08 –35 250 049.30
       
TOTAL PRODUITS –92 477 000 –90 773 597.04 –92 288 050.24
CHARGES DE MARKETING CHF CHF CHF
4.1
Charges découlant du marketing
59 577 000 57 296 706.18 59 271 452.60
 
Alimentation (+) / prélèvements (–) fonds évén. extraord. destination Suisse
0 500 000.00 0.00
TOTAL CHARGES DE MARKETING 59 577 000 57 796 706.18 59 271 452.60
CHARGES DE PERSONNEL CHF CHF CHF
4.2
Charges de personnel
     
 
Salaires
23 045 000 22 672 773.23 23 080 951.39
 
Charges sociales
4 235 000 4 337 399.53 4 351 811.08
 
Formation et perfectionnement
235 000 239 102.23 250 719.50
 
Mutations/recrutement de personnel
268 000 295 881.23 364 474.47
 
Vacances non perçues/heures supplémentaires (adaptation)
0 –27 642.86 –72 616.68
 
Frais de déplacement et de représentation
268 000 210 733.00 256 480.82
 
Charges de personnel diverses
196 000 186 850.74 180 407.47
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 28 247 000 27 915 097.10 28 412 228.05
AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION CHF CHF CHF
4.3
Autres charges d’exploitation
     
 
Charges de locaux
2 881 000 3 165 223.69 3 193 927.38
 
Charges administratives
1 479 000 1 259 229.52 1 380 957.35
 
Charges générales liées aux autorités
214 000 220 128.98 235 643.16
 
Autres charges d’exploitation
46 000 40 105.73 51 967.13
TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 4 620 000 4 684 687.92 4 862 495.02
AMORTISSEMENTS ET RÉÉVALUATIONS SUR POSTES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ CHF CHF CHF
4.4
Amortissements sur les immobilisations corporelles
     
 
Équipements informatiques
392 000 382 821.90 323 476.17
 
Mobilier, équipements, installations
162 000 116 001.45 155 795.19
TOTAL AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 554 000 498 823.35 479 271.36
       
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 521 000 737 396.79 737 396.79
  CHF CHF CHF
5.0
Produits financiers
–103 000 –1 624.76 –246 049.43
5.1
Charges financières
125 000 486 829.23 47 827.55
       
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 543 000 606 921.98 539 174.91
  CHF CHF CHF
6.0
Produits hors exploitation (immeuble)
–1 230 000 –1 349 739.19 –1 122 317.39
6.1
Charges hors exploitation (immeuble)
687 000 697 534.18 575 051.12
CHARGES EN MOINS 0 –45 283.03 –8 091.36

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