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Jahresbericht 2021
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Jahresrechnung

Die Erfolgsrechnung 2021

Ganze Jahresrechnung als PDF

NETTOERLÖSE Budget 2021
CHF
Rechnung 2021
CHF
Rechnung 2020
CHF
3.1
Mitgliederbeiträge
     
 
Schweizerische Eidgenossenschaft
-56 832 000 -56 831 900.00 -56 675 000.00
 
Schweizerische Eidgenossenschaft (Recovery-Programm)
-13 400 000 -13 400 000.00 -6 600 000.00
 
Schweizer Tourismusrat
-823 000 -781 250.00 -822 500.00
 
Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
-1 600 000 -1 566 329.00 -1 600 969.00
 
Total Mitgliederbeiträge
-72 655 000 -72 579 479.00 -65 698 469.00
3.2
Diverse Erlöse
-70 000 -68 908.38 -40 356.75
3.3
Weiterverrechnete Leistungen
     
 
Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
-1 389 000 -1 359 551.78 -1 206 208.82
 
Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
-132 000 -101 034.57 -277 884.95
 
Total weiterverrechnete Leistungen
-1 521 000 -1 460 586.35 -1 484 093.77
TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE -74 246 000 -74 108 973.73 -67 222 919.52
MARKETINGERLÖSE CHF CHF CHF
3.4
Sponsorship-Marketing
-8 282 000 -6 220 385.47 -6 459 234.40
3.5
Übriger Marketingerlös
-27 600 000 -24 218 620.82 -16 603 172.12
TOTAL MARKETINGERLÖSE -35 882 000 -30 439 006.29 -23 062 406.52
       
TOTAL ERLÖSE -110 128 000 -104 547 980.02 -90 285 326.04
MARKETINGAUFWAND CHF CHF CHF
4.1
Aufwand aus Marketing
 
62 133 000 55 463 545.15 48 577 986.69
 
Recovery Programm
16 000 000 17 759 747.30 9 546 855.86
 
     
 
Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
 
 
-1 500 000 -1 000 000.00 -1 000 000.00
TOTAL AUFWAND AUS MARKETING 76 633 000 72 223 292.45 57 124  842.55
PERSONALAUFWAND CHF CHF CHF
4.2
Personalaufwand
     
 
Gehälter
23 880 000 22 961 008.80 23 047 150.04
 
Sozialaufwand
4 406 000 4 525 941.50 4 481 072.58
 
Aus- und Weiterbildung
245 000 123 867.55 159 137.66
 
Versetzungen/Personalrekrutierung
220 000 312 346.34 421 767.01
 
Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
0 165 346.59 -277 880.78
 
Reise- und Repräsentationsspesen
215 000 148 066.08 154 986.86
 
Diverser Personalaufwand
220 000 185 373.96 172 610.75
TOTAL PERSONALAUFWAND 29 186 000 28 421 950.82 28 158 844.12
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND CHF CHF CHF
4.3
Übriger Betriebsaufwand
     
 
Raumaufwand
2 577 000 2 422 886.18 2 754 364.78
 
Verwaltungsaufwand
1 222 000 1 123 706.09 1 255 404.59
 
Allgemeiner Behördenaufwand
241 000 180 030.50 193 983.11
 
Übriger Betriebsaufwand
29 000 52 293.35 25 911.43
TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND 4 069 000 3 778 916.12 4 229 663.91
ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS CHF CHF CHF
4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
     
 
Informatikanlagen
338 000 260 327.95 280 267.94
 
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
424 000 450 457.57 435 700.52
TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN 762 000 710 785.52 715 968.46
       
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN 522 000 586 964.89 -56 007.00
  CHF CHF CHF
5.0
Finanzertrag
-100 000 -207 181.18 -1448.81
5.1
Finanzaufwand
128 000 21 627.36 414 964.67
       
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN 550 000 401 411.07 357 508.86
  CHF CHF CHF
6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
-1 321 000 -1 488 735.86 -1 388 897.10
6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
771 000 760 397.87 761 203.79
MINDERAUFWAND 0 -326 926.92 -270 184.45

 

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