NETTOERLÖSE | Budget 2022 CHF |
Rechnung 2022 CHF |
Rechnung 2021 CHF |
---|---|---|---|
3.1
Mitgliederbeiträge
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|||
Schweizerische Eidgenossenschaft
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–57 025 600 | –57 025 600.00 | -56 831 900.00 |
Schweizerische Eidgenossenschaft (Recovery-Programm)
|
0 | –8 500 000.00 | -13 400 000.00 |
Schweizer Tourismusrat
|
–795 000 | –808 750.00 | -781 250.00 |
Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
|
–1 580 000 | –1 550 729.00 | -1 566 329.00 |
Total Mitgliederbeiträge
|
–59 400 600 | –67 885 079.00 | -72 579 479.00 |
3.2
Diverse Erlöse
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–43 000 | –82 802.08 | -68 908.38 |
3.3
Weiterverrechnete Leistungen
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|||
Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
|
–1 243 928 | –1 352 589.21 | -1 359 551.78 |
Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
|
–120 994 | –137 724.38 | -101 034.57 |
Total weiterverrechnete Leistungen
|
–1 364 922 | –1 490 313.59 | -1 460 586.35 |
TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | –60 808 522 | –69 458 194.67 | -74 108 973.73 |
MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
3.4
Sponsorship-Marketing
|
–7 749 453 | –8 025 677.82 | -6 220 385.47 |
3.5
Übriger Marketingerlös
|
–24 000 000 | –25 418 050.11 | -24 218 620.82 |
TOTAL MARKETINGERLÖSE | –31 749 453 | –33 443 727.93 | -30 439 006.29 |
TOTAL ERLÖSE | –92 557 975 | –102 901 922.60 | -104 547 980.02 |
MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.1
Aufwand aus Marketing
|
59 249 326 | 56 823 540.67 | 55 463 545.15 |
Recovery Programm
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0 | 11 283 972.68 | 17 759 747.30 |
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|||
Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
|
–1 000 000 | 500 000.00 | -1 000 000.00 |
TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 58 249 326 | 68 607 513.35 | 72 223 292.45 |
PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.2
Personalaufwand
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|||
Gehälter
|
24 659 163 | 23 762 644.91 | 22 961 008.80 |
Sozialaufwand
|
4 537 082 | 4 807 014.49 | 4 525 941.50 |
Aus- und Weiterbildung
|
245 000 | 228 183.30 | 123 867.55 |
Versetzungen/Personalrekrutierung
|
220 300 | 685 203.79 | 312 346.34 |
Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
|
0 | 94 321.90 | 165 346.59 |
Reise- und Repräsentationsspesen
|
183 850 | 202 078.48 | 148 066.08 |
Diverser Personalaufwand
|
231 268 | 269 851.13 | 185 373.96 |
TOTAL PERSONALAUFWAND | 30 076 662 | 30 049 298.00 | 28 421 950.82 |
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.3
Übriger Betriebsaufwand
|
|||
Raumaufwand
|
2 645 164 | 2 658 583.30 | 2 422 886.18 |
Verwaltungsaufwand
|
1 225 918 | 1 194 885.55 | 1 123 706.09 |
Allgemeiner Behördenaufwand
|
241 400 | 287 256.96 | 180 030.50 |
Übriger Betriebsaufwand
|
32 630 | 33 792.42 | 52 293.35 |
TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 145 112 | 4 174 518.23 | 3 778 916.12 |
ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
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Informatikanlagen
|
225 000 | 228 093.50 | 260 327.95 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
416 000 | 228 627.69 | 450 457.57 |
TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 641 000 | 456 721.19 | 710 785.52 |
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 554 125 | 386 128.17 | 586 964.89 |
CHF | CHF | CHF | |
5.0
Finanzertrag
|
–100 350 | –61 725.18 | -207 181.18 |
5.1
Finanzaufwand
|
127 225 | 64 708.16 | 21 627.36 |
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 581 000 | 389 111.15 | 401 411.07 |
CHF | CHF | CHF | |
6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
|
–1 394 000 | –1 195 719.16 | -1 488 735.86 |
6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
|
813 000 | 794 133.32 | 760 397.87 |
MINDERAUFWAND | 0 | –12 474.69 | –326 926.92 |