NETTOERLÖSE | Budget 2020 CHF |
Rechnung 2020 CHF |
Rechnung 2019 CHF |
---|---|---|---|
3.1
Mitgliederbeiträge
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|||
Schweizerische Eidgenossenschaft
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–56 675 000 | –56 675 000.00 | –52 750 700.00 |
Schweizerische Eidgenossenschaft (Recovery-Programm)
|
0 | –6 600 000.00 | 0 |
Schweizer Tourismusrat
|
–850 000 | –822 500.00 | –877 500.00 |
Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
|
–1 601 000 | –1 600 969.00 | –1 601 379.00 |
Total Mitgliederbeiträge
|
–59 126 000 | –65 698 469.00 | –55 229 579.00 |
3.2
Diverse Erlöse
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–82 000 | –40 356.75 | –121 471.24 |
3.3
Weiterverrechnete Leistungen
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|||
Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
|
–1 313 000 | –1 206 208.82 | –1 191 932.02 |
Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
|
–385 000 | –277 884.95 | –344 962.65 |
Total weiterverrechnete Leistungen
|
–1 698 000 | –1 484 093.77 | –1 536 894.67 |
TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | –60 906 000 | –67 222 919.52 | –56 887 944.91 |
MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
3.4
Sponsorship-Marketing
|
–8 743 000 | –6 459 234.40 | –8 634 952.44 |
3.5
Übriger Marketingerlös
|
–27 300 000 | –16 603 172.12 | –26 683 612.79 |
TOTAL MARKETINGERLÖSE | –36 043 000 | –23 062 406.52 | –35 318 565.23 |
TOTAL ERLÖSE | –96 949 000 | –90 285 326.04 | –92 206 510.14 |
MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.1
Aufwand aus Marketing
|
64 191 000 | 58 124 842.55 | 57 209 595.41 |
Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
|
–750 000 | –1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 63 441 000 | 57 124 842.55 | 58 709 595.41 |
PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.2
Personalaufwand
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|||
Gehälter
|
23 521 000 | 23 047 150.04 | 22 873 692.95 |
Sozialaufwand
|
4 361 000 | 4 481 072.58 | 4 371 830.41 |
Aus- und Weiterbildung
|
270 000 | 159 137.66 | 213 811.91 |
Versetzungen/Personalrekrutierung
|
225 000 | 421 767.01 | 362 470.79 |
Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
|
0 | –277 880.78 | 116 150.95 |
Reise- und Repräsentationsspesen
|
214 000 | 154 986.86 | 198 655.99 |
Diverser Personalaufwand
|
233 000 | 172 610.75 | 208 006.66 |
TOTAL PERSONALAUFWAND | 28 824 000 | 28 158 844.12 | 28 344 619.66 |
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.3
Übriger Betriebsaufwand
|
|||
Raumaufwand
|
2 981 000 | 2 754 364.78 | 2 900 706.13 |
Verwaltungsaufwand
|
1 192 000 | 1 255 404.59 | 1 352 208.97 |
Allgemeiner Behördenaufwand
|
217 000 | 193 983.11 | 220 069.74 |
Übriger Betriebsaufwand
|
30 000 | 25 911.43 | 163 603.66 |
TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 420 000 | 4 229 663.91 | 4 636 588.50 |
ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
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|||
Informatikanlagen
|
380 000 | 280 267.94 | 305 563.43 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
426 000 | 435 700.52 | 425 713.74 |
TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 806 000 | 715 968.46 | 731 277.17 |
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 542 000 | –56 007.00 | 215 570.60 |
CHF | CHF | CHF | |
5.0
Finanzertrag
|
–100 000 | –1448.81 | –972.44 |
5.1
Finanzaufwand
|
128 000 | 414 964.67 | 236 083.91 |
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 570 000 | 357 508.86 | 450 682.07 |
CHF | CHF | CHF | |
6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
|
–1 290 000 | –1 388 897.10 | –1 285 992.73 |
6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
|
720 000 | 761 203.79 | 640 921.92 |
MINDERAUFWAND | 0 | –270 184.45 | –194 388.74 |