| NETTOERLÖSE | Budget 2019 CHF |
Rechnung 2019 CHF |
Rechnung 2018 CHF |
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3.1
Mitgliederbeiträge
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Schweizerische Eidgenossenschaft
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–52 750 700 | –52 750 700.00 | –52 144 200.00 |
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Schweizer Tourismusrat
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–877 500 | –877 500.00 | –905 000.00 |
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Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
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–1 601 000 | –1 601 379.00 | –1 574 674.00 |
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Total Mitgliederbeiträge
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–55 229 200 | –55 229 579.00 | –54 623 874.00 |
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3.2
Diverse Erlöse
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–104 300 | –121 471.24 | –202 094.61 |
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3.3
Weiterverrechnete Leistungen
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Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
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–1 104 700 | –1 191 932.02 | –1 075 734.46 |
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Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
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–296 100 | –344 962.65 | –190 393.89 |
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Total weiterverrechnete Leistungen
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–1 400 800 | –1 536 894.67 | –1 266 128.35 |
| TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | –56 734 300 | –56 887 944.91 | –56 092 096.96 |
| MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
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3.4
Sponsorship-Marketing
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–8 808 300 | –8 634 952.44 | –8 235 086.70 |
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3.5
Übriger Marketingerlös
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–27 500 000 | –26 683 612.79 | –26 446 416.38 |
| TOTAL MARKETINGERLÖSE | –36 308 300 | –35 318 565.23 | –34 681.500.08 |
| TOTAL ERLÖSE | –93 042 600 | –92 206 510.14 | –90 773 597.04 |
| MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.1
Aufwand aus Marketing
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59 655 400 | 57 209 595.41 | 57 296 706.18 |
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Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
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0 | 1 500 000.00 | 500 000.00 |
| TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 59 655 400 | 58 709 595.41 | 57 796 706.18 |
| PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.2
Personalaufwand
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Gehälter
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23 299 900 | 22 873 692.95 | 22 672 773.23 |
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Sozialaufwand
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4 356 900 | 4 371 830.41 | 4 337 399.53 |
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Aus- und Weiterbildung
|
270 000 | 213 811.91 | 239 102.23 |
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Versetzungen/Personalrekrutierung
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250 000 | 362 470.79 | 295 881.23 |
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Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
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0 | 116 150.95 | –27 642.86 |
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Reise- und Repräsentationsspesen
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270 200 | 198 655.99 | 210 733.00 |
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Diverser Personalaufwand
|
211 900 | 208 006.66 | 186 850.74 |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | 28 658 900 | 28 344 619.66 | 27 915 097.10 |
| ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.3
Übriger Betriebsaufwand
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Raumaufwand
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2 922 600 | 2 900 706.13 | 3 165 223.69 |
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Verwaltungsaufwand
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1 315 300 | 1 352 208.97 | 1 259 229.52 |
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Allgemeiner Behördenaufwand
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244 400 | 220 069.74 | 220 128.98 |
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Übriger Betriebsaufwand
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35 700 | 163 603.66 | 40 105.73 |
| TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 518 000 | 4 636 588.50 | 4 684 687.92 |
| ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
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4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
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Informatikanlagen
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332 000 | 305 563.43 | 382 821.90 |
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Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
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463 000 | 425 713.74 | 116 001.45 |
| TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 795 000 | 731 277.17 | 498 823.35 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 584 700 | 215 570.60 | 121 717.51 |
| CHF | CHF | CHF | |
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5.0
Finanzertrag
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–100 500 | –972.44 | –1 624.76 |
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5.1
Finanzaufwand
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126 900 | 236 083.91 | 486 829.23 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 611 100 | 450 682.07 | 606 921.98 |
| CHF | CHF | CHF | |
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6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
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–1 297 200 | –1 285 992.73 | –1 349 739.19 |
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6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
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686 100 | 640 921.92 | 697 534.18 |
| MINDERAUFWAND | 0 | –194’388.74 | –45 283.03 |
