PRODUITS NETS | Budget 2019 CHF | Compte 2019 CHF | Compte 2018 CHF |
---|---|---|---|
3.1
Cotisations des membres
|
|||
Confédération suisse
|
–52 750 700 | –52 750 700.00 | –52 144 200.00 |
Conseil suisse du tourisme
|
–877 500 | –877 500.00 | –905 000.00 |
Membres (cantons, communes, organisations touristiques, milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)
|
–1 601 000 | –1 601 379.00 | –1 574 674.00 |
Total cotisations des membres
|
–55 229 200 | –55 229 579.00 | –54 623 874.00 |
3.2
Produits divers
|
–104 300 | –121 471.24 | –202 094.61 |
3.3
Prestations facturées à des tiers
|
|||
Produits de charges de personnel facturées à des tiers
|
–1 104 700 | –1 191 932.02 | –1 075 734.46 |
Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers
|
–296 100 | –344 962.65 | –190 393.89 |
Total prestations facturées à des tiers
|
–1 400 800 | –1 536 894.67 | –1 266 128.35 |
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION | –56 734 300 | –56 887 944.91 | –56 092 096.96 |
PRODUITS DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
3.4
Parrainage marketing
|
–8 808 300 | –8 634 952.44 | –8 235 086.70 |
3.5
Autres produits de marketing
|
–27 500 000 | –26 683 612.79 | –26 446 416.38 |
TOTAL PRODUITS DE MARKETING | –36 308 300 | –35 318 565.23 | –34 681.500.08 |
TOTAL PRODUITS | –93 042 600 | –92 206 510.14 | –90 773 597.04 |
CHARGES DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
4.1
Charges découlant du marketing
|
59 655 400 | 57 209 595.41 | 57 296 706.18 |
Alimentation (+) / prélèvements (–) fonds évén. extraord. destination Suisse
|
0 | 1 500 000.00 | 500 000.00 |
TOTAL CHARGES DE MARKETING | 59 655 400 | 58 709 595.41 | 57 796 706.18 |
CHARGES DE PERSONNEL | CHF | CHF | CHF |
4.2
Charges de personnel
|
|||
Salaires
|
23 299 900 | 22 873 692.95 | 22 672 773.23 |
Charges sociales
|
4 356 900 | 4 371 830.41 | 4 337 399.53 |
Formation et perfectionnement
|
270 000 | 213 811.91 | 239 102.23 |
Mutations/recrutement de personnel
|
250 000 | 362 470.79 | 295 881.23 |
Vacances non perçues/heures supplémentaires (adaptation)
|
0 | 116 150.95 | –27 642.86 |
Frais de déplacement et de représentation
|
270 200 | 198 655.99 | 210 733.00 |
Charges de personnel diverses
|
211 900 | 208 006.66 | 186 850.74 |
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 28 658 900 | 28 344 619.66 | 27 915 097.10 |
AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | CHF | CHF | CHF |
4.3
Autres charges d’exploitation
|
|||
Charges de locaux
|
2 922 600 | 2 900 706.13 | 3 165 223.69 |
Charges administratives
|
1 315 300 | 1 352 208.97 | 1 259 229.52 |
Charges générales liées aux autorités
|
244 400 | 220 069.74 | 220 128.98 |
Autres charges d’exploitation
|
35 700 | 163 603.66 | 40 105.73 |
TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | 4 518 000 | 4 636 588.50 | 4 684 687.92 |
AMORTISSEMENTS ET RÉÉVALUATIONS SUR POSTES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF | CHF |
4.4
Amortissements sur les immobilisations corporelles
|
|||
Équipements informatiques
|
332 000 | 305 563.43 | 382 821.90 |
Mobilier, équipements, installations
|
463 000 | 425 713.74 | 116 001.45 |
TOTAL AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 795 000 | 731 277.17 | 498 823.35 |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 584 700 | 215 570.60 | 121 717.51 |
CHF | CHF | CHF | |
5.0
Produits financiers
|
–100 500 | –972.44 | –1 624.76 |
5.1
Charges financières
|
126 900 | 236 083.91 | 486 829.23 |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 611 100 | 450 682.07 | 606 921.98 |
CHF | CHF | CHF | |
6.0
Produits hors exploitation (immeuble)
|
–1 297 200 | –1 285 992.73 | –1 349 739.19 |
6.1
Charges hors exploitation (immeuble)
|
686 100 | 640 921.92 | 697 534.18 |
CHARGES EN MOINS | 0 | –194’388.74 | –45 283.03 |
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