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Conti annuali

Il conto economico 2021

Conti annuali: documento completo PDF

RICAVI NETTI Budget 2021 CHF Consuntivo 2021 CHF Consuntivo 2020 CHF
3.1
Quote dei membri
     
 
Confederazione Svizzera
-56 832 000 -56 831 900.00 –56 675 000.00
 
Confederazione Svizzera (piano di recupero)
-13 400’000 -13 400 000.00 -6 600 000.00
 
Consiglio svizzero del turismo
-823 000 -781 250.00 –822 500.00
 
Membri (cantoni, comuni, organizzazioni turistiche, industrie interessate al turismo, società, organizzazioni)
-1 600 000 -1 566 329.00 –1 600 969.00
 
Totale quote dei membri
-72 655 000 -72 579 479.00 –65 698 469.00
3.2
Proventi diversi
-70 000 -68 908.38 –40 356.75
3.3
Prestazioni fatturate a terzi
     
 
Proventi da spese per il personale fatturate a terzi
-1 389 000 -1 359 551.78 –1 206 208.82
 
Proventi da spese d’esercizio fatturate a terzi
-132 000 -101 034.57 –277 884.95
 
Totale prestazioni fatturate a terzi
-1 521 000 -1 460 586.35 –1 484 093.77
TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO -74 246 000 -74 108 973.73 –67 222 919.52
PROVENTI DI MARKETING CHF CHF CHF
3.4
Sponsorship marketing
-8 282 000 -6 220 385.47 –6 459 234.40
3.5
Altri proventi di marketing
-27 600 000 -24 218 620.82 –16 603 172.12
TOTALE PROVENTI DI MARKETING -35 882 000 -30 439 006.29 –23 062 406.52
TOTALE RICAVI -110 128 000 -104 547 980.02 –90 285 326.04
SPESI DI MARKETING CHF CHF CHF
4.1
Spese derivanti dal marketing
 
62 133 000 55 463 545.15 48 577 986.69
 
Piano di recupero
16 000 000 17 759 747.30 9 546 855.86
 
     
 
Accumulo (+) / prelevamento (–) fondo eventi straordinari dest. Svizzera
 
 
-1 500 000 -1 000 000.00 -1 000 000.00
TOTALE SPESE DERIVANTI DAL MARKETING 76 633 000 72 223 292.45 57 124 842.55
SPESE PER IL PERSONALE CHF CHF CHF
4.2
Spese per il personale
     
 
Salari
23 880 000 22 961 008.80 23 047 150.04
 
Oneri sociali
4 406 000 4 525 941.50 4 481 072.58
 
Formazione e perfezionamento professionale
245 000 123 867.55 159 137.66
 
Trasferimenti/reclutamento di personale
220 000 312 346.34 421 767.01
 
Vacanze/ore supplementari non compensate (aggiustamento)
0 165 346.59 –277 880.78
 
Spese di viaggio e di rappresentanza
215 000 148 066.08 154 986.86
 
Altre spese per il personale
220 000 185 373.96 172 610.75
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 29 186 000 28 421 950.82 28 158 844.12
ALTRI COSTI D’ESERCIZIO CHF CHF CHF
4.3
Altri costi d’esercizio
     
 
Spese per locali d’esercizio
2 577 000 2 422 886.18 2 754 364.78
 
Spese di amministrazione
1 222 000 1 123 706.09 1 255 404.59
 
Spese generali degli organi
241 000 180 030.50 193 983.11
 
Altri costi d’esercizio
29 000 52 293.35 25 911.43
TOTALE ALTRI COSTI D’ESERCIZIO 4 069 000 3 778 916.12 4 229 663.91
AMMORTAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE SU VOCI DI CAPITALE FISSO CHF CHF CHF
4.4
Ammortamenti su beni patrimoniali
     
 
Impianti informatici
338 000 260 327.95 280 267.94
 
Mobilia, arredamenti, installazioni
424 000 450 457.57 435 700.52
TOTALE AMMORTAMENTI SULLE IMMOBILIZZAZIONI 762 000 710 785.52 715 968.46
       
RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE 522 000 586 964.89 –56 007.00
  CHF CHF CHF
5.0
Proventi finanziari
-100 000 -207 181.18 –1448.81
5.1
Oneri finanziari
128 000 21 627.36 414 964.67
       
RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE 550 000 401 411.07 357 508.86
  CHF CHF CHF
6.0
Proventi estranei all’esercizio (immobile)
-1 321 000 -1 488 735.86 –1 388 897.10
6.1
Oneri estranei all’esercizio (immobile)
771 000 760 397.87 761 203.79
COSTI MINORI 0 -326 926.92 –270 184.45

 

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