RICAVI NETTI | Budget 2018 CHF | Consuntivo 2018 CHF | Consuntivo 2017 CHF |
---|---|---|---|
3.1
Quote dei membri
|
|||
Confederazione Svizzera
|
–52 144 000 | –52 144 200.00 | –53 208 500.00 |
Consiglio svizzero del turismo
|
–995 000 | –905 000.00 | –850 000.00 |
Membri (cantoni, comuni, organizzazioni turistiche, industrie interessate al turismo, società, organizzazioni)
|
–1 612 000 | –1 574 674.00 | –1 601 724.00 |
Totale quote dei membri
|
–54 751 000 | –54 623 874.00 | –55 660 224.00 |
3.2
Proventi diversi
|
–204 000 | –202 094.61 | –278 460.48 |
3.3
Prestazioni fatturate a terzi
|
|||
Proventi da spese per il personale fatturate a terzi
|
–1 108 000 | –1 075 734.46 | –930 136.54 |
Proventi da spese d’esercizio fatturate a terzi
|
–185 000 | –190 393.89 | –169 179.92 |
Totale prestazioni fatturate a terzi
|
–1 293 000 | –1 266 128.35 | –1 099 316.46 |
TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO | –56 248 000 | –56 092 096.96 | –57 038 000.94 |
PROVENTI DI MARKETING | CHF | CHF | CHF |
3.4
Sponsorship marketing
|
–7 429 000 | –8 235 086.70 | –8 009 015.00 |
3.5
Altri proventi di marketing
|
–28 800 000 | –26 446 413.38 | –27 241 034.30 |
TOTALE PROVENTI DI MARKETING | –36 229 000 | –34 681 500.08 | –35 250 049.30 |
TOTALE RICAVI | –92 477 000 | –90 773 597.04 | –92 288 050.24 |
SPESE DI MARKETING | CHF | CHF | CHF |
4.1
Spese derivanti dal marketing
|
59 577 000 | 57 296 706.18 | 59 271 452.60 |
Accumulo (+) / prelevamento (–) fondo eventi straordinari dest. Svizzera
|
0 | 500 000.00 | 0.00 |
TOTALE SPESE DERIVANTI DAL MARKETING | 59 577 000 | 57 796 706.18 | 59 271 452.60 |
SPESE PER IL PERSONALE | CHF | CHF | CHF |
4.2
Spese per il personale
|
|||
Salari
|
23 045 000 | 22 672 773.23 | 23 080 951.39 |
Oneri sociali
|
4 235 000 | 4 337 399.53 | 4 351 811.08 |
Formazione e perfezionamento professionale
|
235 000 | 239 102.23 | 250 719.50 |
Trasferimenti/reclutamento di personale
|
268 000 | 295 881.23 | 364 474.47 |
Vacanze/ore supplementari non compensate (aggiustamento)
|
0 | –27 642.86 | –72 616.68 |
Spese di viaggio e di rappresentanza
|
268 000 | 210 733.00 | 256 480.82 |
Altre spese per il personale
|
196 000 | 186 850.74 | 180 407.47 |
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | 28 247 000 | 27 915 097.10 | 28 412 228.05 |
ALTRI COSTI D’ESERCIZIO | CHF | CHF | CHF |
4.3
Altri costi d’esercizio
|
|||
Spese per locali d’esercizio
|
2 881 000 | 3 165 223.69 | 3 193 927.38 |
Spese di amministrazione
|
1 479 000 | 1 259 229.52 | 1 380 957.35 |
Spese generali degli organi
|
214 000 | 220 128.98 | 235 643.16 |
Altri costi d’esercizio
|
48 000 | 40 105.73 | 51 967.13 |
TOTALE ALTRI COSTI D’ESERCIZIO | 4 620 000 | 4 684 687.92 | 4 862 495.02 |
AMMORTAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE SU VOCI DI CAPITALE FISSO | CHF | CHF | CHF |
4.4
Ammortamenti su beni patrimoniali
|
|||
Impianti informatici
|
392 000 | 382 821.90 | 323 476.17 |
Mobilia, arredamenti, installazioni
|
162 000 | 116 001.45 | 155 795.19 |
TOTALE AMMORTAMENTI SULLE IMMOBILIZZAZIONI | 554 000 | 498 823.35 | 479 271.36 |
RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE | 521 000 | 121 717.51 | 737 396.79 |
CHF | CHF | CHF | |
5.0
Proventi finanziari
|
–103 000 | –1 624.76 | –246 049.43 |
5.1
Oneri finanziari
|
125 000 | 486 829.23 | 47 827.55 |
RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE | 543 000 | 606 921.98 | 539 174.91 |
CHF | CHF | CHF | |
6.0
Proventi estranei all’esercizio (immobile)
|
–1 230 000 | –1 349 739.19 | –1 122 317.39 |
6.1
Oneri estranei all’esercizio (immobile)
|
687 000 | 697 534.18 | 575 051.12 |
COSTI MINORI | 0 | –45 283.03 | –8 091.36 |
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Focus 2018
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Si trova nella relazione annuale 2018. La relazione annuale 2022 è disponibile qui.