| NETTOERLÖSE | Budget 2017 CHF |
Rechnung 2017 CHF |
Rechnung 2016 CHF |
|---|---|---|---|
|
3.1
Mitgliederbeiträge
|
|||
|
Schweizerische Eidgenossenschaft
|
-53 209 000 | -53 208 500.00 | -52 665 600.00 |
|
Schweizer Tourismusrat
|
-1 023 000 | -850 000.00 | -905 000.00 |
|
Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
|
-1 456 000 | -1 601 724.00 | -1 603 044.00 |
|
Total Mitgliederbeiträge
|
-55 688 000 | -55 660 224.00 | -55 173 644.00 |
|
3.2
Diverse Erlöse
|
-334 000 | -278 460.48 | -78 984.05 |
|
3.3
Weiterverrechnete Leistungen
|
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|
Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
|
-881 000 | -930 136.54 | -906 051.79 |
|
Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
|
-167 000 | -169 179.92 | -217 522.39 |
|
Total weiterverrechnete Leistungen
|
-1 048 000 | -1 099 316.46 | -1 123 574.18 |
| TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | -57 070 000 | -57 038 000.94 | -56 376 202.23 |
| MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
|
3.4
Sponsorship-Marketing
|
-8 046 000 | -8 009 015.00 | -7 889 240.71 |
|
3.5
Übriger Marketingerlös
|
-29 000 000 | -27 241 034.30 | -26 470 226.86 |
| TOTAL MARKETINGERLÖSE | -37 046 000 | -35 250 049.30 | -34 359 467.57 |
| TOTAL ERLÖSE | -94 116 000 | -92 288 050.24 | -90 735 669.80 |
| MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
|
4.1
Aufwand aus Marketing
|
60 981 000 | 59 271 452.60 | 57 120 325.03 |
|
Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
|
0 | 0.00 | 740 000.00 |
| TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 60 981 000 | 59 271 452.60 | 57 860 325.03 |
| PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
|
4.2
Personalaufwand
|
|||
|
Gehälter
|
22 981 000 | 23 080 951.39 | 22 490 681.81 |
|
Sozialaufwand
|
4 445 000 | 4 351 811.08 | 4 227 157.53 |
|
Aus- und Weiterbildung
|
250 000 | 250 719.50 | 182 535.24 |
|
Versetzungen/Personalrekrutierung
|
276 000 | 364 474.47 | 368 665.56 |
|
Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
|
0 | -72 616.68 | 34 701.75 |
|
Reise- und Repräsentationsspesen
|
294 000 | 256 480.82 | 253 239.89 |
|
Diverser Personalaufwand
|
194 000 | 180 407.47 | 241 608.26 |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | 28 440’000 | 28 412 228.05 | 27 798 590.04 |
| ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
|
4.3
Übriger Betriebsaufwand
|
|||
|
Raumaufwand
|
2 927 000 | 3 193 927.38 | 3 295 543.54 |
|
Verwaltungsaufwand
|
1 404 000 | 1 380 957.35 | 1 450 211.71 |
|
Allgemeiner Behördenaufwand
|
214 000 | 235 643.16 | 220 407.58 |
|
Übriger Betriebsaufwand
|
48 000 | 51 967.13 | 48 740.73 |
| TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 593 000 | 4 862 495.02 | 5 014 903.56 |
| ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
|
4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
|
|||
|
Informatikanlagen
|
350 000 | 323 476.17 | 303 117.41 |
|
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
193 000 | 155 795.19 | 253 613.01 |
| TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 543 000 | 479 271.36 | 556 730.42 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 441 000 | 737 396.79 | 494 879.25 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
5.0
Finanzertrag
|
-100 000 | -246 049.43 | -29 984.73 |
|
5.1
Finanzaufwand
|
131 000 | 47 827.55 | 2 220.33 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 472 000 | 539 174.91 | 467 114.85 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
|
-1 136 000 | -1 122 317.39 | -1 080 080.52 |
|
6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
|
664 000 | 575 051.12 | 601 229.58 |
| MINDERAUFWAND | 0 | -8 091.36 | -11 736.09 |
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